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國有企業(yè)合規(guī)管理是貫徹落實(shí)全面依法治國戰(zhàn)略的重要舉措，也是提升國有企業(yè)核心競爭力的重要途徑，對國有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展影響深遠(yuǎn)。西安勘察設(shè)計(jì)院子公司陜西有色建設(shè)有限公司全面推進(jìn)法治國企構(gòu)建企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)探索完善各項(xiàng)法治工作體系，形成了一套切實(shí)可行的合規(guī)管理模式。

優(yōu)化職能組織架構(gòu) 培育企業(yè)合規(guī)文化

2024年，有色陜建從內(nèi)部整合各類法治資源，規(guī)范管理，進(jìn)一步推進(jìn)依法治企，強(qiáng)化監(jiān)督，確立“大法治”“大監(jiān)督”“大風(fēng)控”的管控目標(biāo)，建立法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)“五位一體”協(xié)同配合機(jī)制，為搭建法治一體化管理體系的路徑提供明確的管理思路。

有色陜建從合規(guī)體檢開始，認(rèn)真排查剖析公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系等運(yùn)行情況，在現(xiàn)有管理基礎(chǔ)、管理控制職能、管理體系等基礎(chǔ)上，建立與其它管控措施相適宜、兼容、匹配的合規(guī)管理體系，重點(diǎn)培育合規(guī)管理體系融洽并行的風(fēng)險(xiǎn)防控文化。有色陜建結(jié)合建筑行業(yè)眾多涉訴案件編寫了《陜西有色建設(shè)有限公司訴訟合規(guī)指引》，《指引》訴訟管理流程科學(xué)、便捷、高效、機(jī)制靈活，兼顧外法內(nèi)規(guī)，得到了陜西有色金屬集團(tuán)的高度認(rèn)可。

持續(xù)規(guī)范訴訟管理 多措并舉化解風(fēng)險(xiǎn)

有色陜建緊緊圍繞法治國企建設(shè)要求，不斷強(qiáng)化案件管理，全方位防范訴訟風(fēng)險(xiǎn)。針對重大案件、疑難案件、爭議案件、典型案件等，從公司管理、現(xiàn)場管理、法律法規(guī)、爭議焦點(diǎn)、反方抗辯、訴訟環(huán)境等方面進(jìn)行全面、多角度分析，充分還原案情，為全方位解決實(shí)際問題、順利訴訟提供保障。將內(nèi)部案件劃分為勞動人事糾紛、破產(chǎn)審報(bào)、買賣與勞務(wù)、公司治理方面等不同類型，安排公司律師“一人一案一策”定點(diǎn)跟蹤處理。嚴(yán)格實(shí)施“一案一考核”制度，健全案卷合規(guī)管理機(jī)制，紙質(zhì)卷宗裝訂排序存檔、電子卷宗搭建訴訟電子數(shù)據(jù)庫，重要證據(jù)封存管理，確保卷宗的完整性和合規(guī)性。

有色陜建充分探索交易結(jié)構(gòu)化債機(jī)制，從訴源治理角度化解債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過執(zhí)行案件進(jìn)行轉(zhuǎn)移支付、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合同穿透多重法律關(guān)系、通過居間合同回收債權(quán)等一系列舉措，以“一案”化解“多案”，逐步化解債權(quán)回收難，勞務(wù)糾紛多等問題。2024年度已化解5000余萬元的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)降低了訴訟數(shù)量，進(jìn)一步保障企業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行，節(jié)約社會司法資源。

同時(shí)，根據(jù)歷史遺留項(xiàng)目潛虧問題，通過各方渠道、項(xiàng)目特征積極收集有價(jià)值的證據(jù)，大力推動遺留項(xiàng)目問題解決力度。通過刑事案件、民事追償、監(jiān)督執(zhí)行等措施降低損失，以“回頭看”“找經(jīng)驗(yàn)”機(jī)制力促追償行動工作取得實(shí)效。通過不斷加速強(qiáng)制執(zhí)行力度、強(qiáng)化回款措施，近幾年，有色陜建累計(jì)執(zhí)行回款5億多元（含部分不動產(chǎn)），切實(shí)起到了保駕護(hù)航的作用。

正視內(nèi)部控制缺陷 強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度

有色陜建審計(jì)監(jiān)督部門對標(biāo)省內(nèi)省屬國企內(nèi)控體系搭建完善的標(biāo)桿企業(yè)，深入學(xué)習(xí)陜西有色金屬集團(tuán)、西安勘察設(shè)計(jì)院《內(nèi)部控制管理辦法》，分析研判內(nèi)部控制管理缺陷，以問題為導(dǎo)向，建立新的管理機(jī)制，從經(jīng)營模式、內(nèi)部審計(jì)需求，立足崗位，落實(shí)責(zé)任，形成閉環(huán)管理。針對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和工程績效審計(jì)工作，采用會計(jì)師事務(wù)所+工程造價(jià)公司聯(lián)合體的形式開展，從專業(yè)角度、審計(jì)范圍、內(nèi)部審計(jì)公信力等方面進(jìn)行，確保審計(jì)過程公平公正，數(shù)據(jù)真實(shí)客觀、責(zé)任有理有據(jù)、形式合法合規(guī)，為2025年全面實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理體系建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

近年來，有色陜建在重塑管理中注重法治一體化平臺的搭建，強(qiáng)化法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)在公司經(jīng)營環(huán)境中協(xié)同發(fā)展、協(xié)同發(fā)力、交叉監(jiān)管、交叉監(jiān)督，充分發(fā)揮了國企改革三道防線的作用，全面服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。